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对于很多会计新手来说,企业所得税季度预缴申报表是一个比较陌生的,很多朋友对于有些项目都不知道该如何填写.那么就由襄阳仁和会计培训中心来告诉大家吧!比如:企业所得税季度末从业人数指什么以及企业所得税季度申报表怎么填写?

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  襄阳仁和会计培训中心为大家详述,企业所得税季度末从业人数指什么?

  答:是季度末月人数.

  企业所得税季度申报表怎么填写?

  答:一、说明

  适用于实行查账征收方式申报企业所得税的居民纳税人及在中国境内设立机构的非居民纳税人在月(季)度预缴企业所得税时使用.

  二、表头项目:

  1、"税款所属期间":纳税人填写的"税款所属期间"为公历1月1日至所属月(季)度较后一日.

  企业年度中间开业的纳税人填写的"税款所属期间"为当月(季)开始经营之日至所属季度的较后一日,自次月(季)度起按正常情况填报.

  2、"纳税人识别号":填报税务机关核发的税务登记证号码(15位).

  3、"纳税人名称":填报税务登记证中的纳税人全称.

  三、各列的填报

  1、"据实预缴"的纳税人第2行-第9行:填报"本期金额"列,数据为所属月(季)度头等日至较后一日;填报"累计金额"列,数据为纳税人所属年度1月1日至所属季度(或月份)较后一日的累计数.纳税人当期应补(退)所得税额为"累计金额"列第9行"应补(退)所得税额"的数据.

  2、"按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴"的纳税人第11行至14行及"按照税务机关确定的其他方法预缴"的纳税人第16行:填报表内第11行至第14行、第16行"本期金额"列,数据为所属月(季)度头等日至较后一日.

  企业所得税表是企业纳税必不可少的一个表格,因此学会如何填写是会计人员都必须要会的技能,熟练的操作可以高效办公.你是否都理解了,不懂的话再看一遍吧!